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2023年也就是去年多计提的个人部分社保公积金是借以前年度损益调整贷其他应付款公积金或者社保？还是用借管理费用负数贷其他应付款公积金或者社保负数？
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同学，你好
借：其他应付款公积金或者社保
贷：以前年度损益调整
2024 10/30 18:24
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没有工资，只计提社保公积金怎么计提是不是借管理费用社保公积金贷其他应付款社保公积金呢
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社保和公积金 每月的其他应付款科目（个人部分）是不是都是平的？
公积金都是当月交的，但是社保都是次月交的，我的其他应付款—社保（个人部分）有余额
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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊
计提工资、社保公积金个人部分：
借：管理费用/销售费用-职工工资
贷：应付职工薪酬-职工工资
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：其他应付款-社保个人部分
-公积金个人部分
应交税费-应交个人所得税
计提单位部分：
借：管理费用-社保单位部分
-公积金单位部分
贷：应付职工薪酬-社保单位部分
-公积金单位部分
实际发放工资、缴纳社保公积金：
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：银行存款
借：应付职工薪酬-社保单位部分
其他应付款-社保个人部分
应付职工薪酬-公积金单位部分
其他应付款-公积金个人部分
贷：银行存款
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员工工资社保和公积金部分挂到其他应付款的时候 扣完社保和公积金 借:其他应付款 贷:银行存款 这样就平了吗
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老师，您好！计提公积金、社保时，应该贷：其他应收款还是贷其他应付款？
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