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2023年也就是去年多计提的个人部分社保公积金是借以前年度损益调整贷其他应付款公积金或者社保？还是用借管理费用负数贷其他应付款公积金或者社保负数？
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同学，你好
借：其他应付款公积金或者社保
贷：以前年度损益调整
10/30 18:24
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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊
计提工资、社保公积金个人部分：
借：管理费用/销售费用-职工工资
贷：应付职工薪酬-职工工资
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：其他应付款-社保个人部分
-公积金个人部分
应交税费-应交个人所得税
计提单位部分：
借：管理费用-社保单位部分
-公积金单位部分
贷：应付职工薪酬-社保单位部分
-公积金单位部分
实际发放工资、缴纳社保公积金：
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：银行存款
借：应付职工薪酬-社保单位部分
其他应付款-社保个人部分
应付职工薪酬-公积金单位部分
其他应付款-公积金个人部分
贷：银行存款
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