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老师，请问公司后续没有进项发票开回来了，但是账上还有20多万的暂估款，怎么处理呢
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没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
10/31 11:32
84784978 
10/31 11:33
做到哪个科目下呢
文文老师 
10/31 11:33
原来的分录是怎么做 的
84784978
10/31 11:35
借：原材料，贷应付账款-暂估
84784978
10/31 11:35
现在就是应付账款暂估这个数没有发票来冲销了，一直挂着，想冲掉
文文老师
10/31 11:37
已经确认原材料了，若不用支付，转为营业外收入
84784978
10/31 11:38
然后企业所得税调增是吧
文文老师
10/31 11:40
已经转为营业外收入，不用调增了
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