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老师，今天10.31开出来的进项发票，我们公司收到是一定要在10月份做采购入库吗？
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您好，不是的，11入库也没影响。
2024 10/31 13:57
84784995 
2024 10/31 14:00
做对外的哦，不一定要做到10月吗？
东老师 
2024 10/31 14:00
对，就差一天做到十一月也没影响
84784995
2024 10/31 14:01
好的，不影响就好
东老师
2024 10/31 14:01
嗯，这个是没有什么影响
84784995
2024 10/31 14:03
好的，谢谢老师！老师还有个问题，就是我们上个月开了普票3%，免交税的，做了营业外收入。然后这个月发票退回来冲红了。然后这个月开出去，开的13%的，我们这个月升了一般纳税人，那这个之前免税的金额，需要管他吗
东老师
2024 10/31 14:04
不需要管了，因为开了红字发票了
84784995
2024 10/31 15:17
好的。老师，想问下商贸类企业如果开了ETC的电子普票，车牌号是公司员工的车，那这个是不是不能作为进项抵扣呀。还有高铁票和办公室租金及房租物业费开的专票到底能不能抵进项税？
东老师
2024 10/31 15:20
第一个ETC是员工的车不能抵扣进项税额
东老师
2024 10/31 15:20
员工出差的高铁票是可以抵扣进项税额
东老师
2024 10/31 15:20
房屋出租的专票也可以抵扣进项税
84784995
2024 10/31 15:24
1、如果公司没有车，租用员工车用于公司呢是否就能抵扣？2、高铁是直接可以计算后进行抵扣的；3、房屋租赁是专票可以抵扣，那为啥我公司财务都不抵，然后说是只能抵企业所得税？办公租赁的水电是否可以抵？预付的电费发票是不能抵扣的对吧
东老师
2024 10/31 15:25
第一有租车第一，有租车协议的话也可以抵扣的
东老师
2024 10/31 15:25
高铁票就是根据票面金额计算抵扣的
东老师
2024 10/31 15:25
这种情况你们公司是不是小规模企业，所以才不抵呀？
东老师
2024 10/31 15:25
水电费是可以抵扣进项税额的
东老师
2024 10/31 15:25
预付的电费不会开专票，所以不能抵
84784995
2024 10/31 15:26
我们公司不是小规模呢，我们公司是一般纳税人。只是外帐财务都不给我们抵，我就觉得很奇怪，包括税控盘的维护费也不抵
东老师
2024 10/31 15:26
那你们是不是免税或者是简易计税的呢
84784995
2024 10/31 16:09
也不是啊，我们只是小型微利企业。等于和公司经营有关的就可以进行进项抵扣是吗？
东老师
2024 10/31 16:10
对的，上面你说的这些就可以抵
84784995
2024 10/31 16:11
好的，我到时看租赁发票是怎么开过来的。在问老师。
东老师
2024 10/31 16:11
好的，有问题您再过来问
84784995
2024 10/31 16:12
好的，非常感谢老师的解答
东老师
2024 10/31 16:12
没事，帮忙给个五星好评，多谢
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