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问题已解决
老师好 一般纳税人 1月销项5万，进项3万，月末转出应交未交增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万，贷：应交税费-未交增值税2万 2月申报缴纳增值税后借：应交税费-未交增值税2万 贷：银行存款 2万 这样做对吗？每个月销项都大于进项，这样一年累计下来，应交税费-应交增值税-转出未交增值税只有借方发生额 对吗？
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你好，你的会计分录是对的
10/31 15:17
84785004 
10/31 15:23
但是现在科目余额表出现一个问题，就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税只有借方发生额，导致应交税费-应交增值税为借方金额，资产负债表上应交税费也是负数 但是咱是进项已经用完了，不够抵销项的，是 哪里出问题了吗
暖暖老师 
10/31 15:25
你借应交税费-销项税
贷应交税费-进项税
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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