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老师好，我们是做民宿的，最近采购了一批灯具，我们已经付了40%的定金，但没有收到发票，这笔分录应该如何做？如果收到发票又该如何做？
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
2024 11/01 08:37
84784995 
2024 11/01 08:47
对方要是开普票，是不是就是含税计入科目了
家权老师 
2024 11/01 08:48
是的，根据业务实际情况删减科目
84784995
2024 11/01 11:57
暂估入库是没收到发票的做法还是货没到的做法
家权老师
2024 11/01 12:01
暂估入库是没收到发票，货已经收到了
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