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请问老师：我们是物业公司，维修电梯申请了维修基金，最终定价为28427.78元，电梯维修公司给我们开了28427.78元发票，管理维修基金的部门给我们公司转入28027.78元，差额400是因为把电梯上拆的旧配件电梯公司回收，算是折旧了400元，我们给电梯公司支付了28027.78元，整个流程我该怎么写凭证？疑问点在于那个差额400该怎么处理？
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你好，当时这个电梯你们怎么做的
11/01 08:54
郭老师 
11/01 08:54
做了主营业务成本吗？
84784999 
11/01 09:00
我们平时的电梯维修，及每月日常保养都是记入了主营业务成本-电梯维保费
郭老师
11/01 09:03
借其他应收款28427.78的银行存款，
借银行存款，贷其他应收款28027.78，主营业务成本400
84784999
11/01 09:23
那其他应收款不是该一直挂着400?我们收到款：借：银行存款28027.78元，贷：其他应付款-维修基金28027.78 收到电梯开具发票（28427.78元）：借：其他应付款28427.78元 贷：银行存款 28027.78元 贷 主营业务成本400 这样 ，其他应付借方有个400的余额，账平不了啊？
郭老师
11/01 09:26
借其他应收款28427.78，
贷银行存款，
借银行存款28027.78
主营业务成本400，
贷其他应收款28427.78
84784999
11/01 09:35
借其他应收款28427.78， 贷银行存款28027.78，（我们银行只收到了28027.78元） 那差额400呢？借银行存款28027.78 主营业务成本400， 贷其他应收款28427.78
郭老师
11/01 09:38
借其他应收款28427.78，
贷银行存款，
借银行存款28027.78
主营业务成本400，
贷其他应收款28427.78
2024-11-01 09:26
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