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老师你好，不经常合作的公司上个月打款了，这个月让开票，入账时不想挂账了，需要怎么处理呢？
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借：预收账款 冲上月预收款
贷：收入
增值税-销项税
11/01 09:11
84785044 
11/01 09:12
那上个月怎么做分录呢老师？
家权老师 
11/01 09:13
借：银行存款
贷：预收账款
84785044
11/01 09:14
那这样的话也是要挂对方名字的，预收账款又多了一个科目，我的意思是不想把这个科目加到财务报表上
家权老师
11/01 09:14
那个是不可以的，会计做账要反应真实的业务
84785044
11/01 09:14
财务软件会计的科目已经满了，不经常合作的这种直接平账就行
84785044
11/01 09:15
预收账款没法再添加别的名称了，数量已经满了，没法增加了，怎么办？
家权老师
11/01 09:16
没有满了那个说法的，只是你设置科目不合理导致
84785044
11/01 09:16
我现在都设置到大写字母最后一个了
家权老师
11/01 09:19
说明教你的老师就没教好，正确的设置方式是，2203预收账款，后边挂客户明细核算0001，可以有1-9999个客户
84785044
11/01 09:33
这是他之前设置的，一百个就满了
家权老师
11/01 09:36
那么你再设置一个明细，挂项目核算
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