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老师 货款10万 运费2000（客户垫付 无发票） 我们让客户打款10万-2000=98000元 然后给客户开98000的发票可以吗
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不可以这样操作。根据发票管理规定，发票金额应该反映实际的交易金额。你们应该开具10万元的发票给客户，并在其他文档中记录运费2000元的处理方式。这样既符合规定，也保证了财务的准确性。
11/01 09:40
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销售了10万的货物。也开具10万的发票，但客户按9.8折回款，只回款98000元，，差额2000元在怎样入账
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你好，老师，比如我们给客户开票10万，现在客户还要让降2个点再付款，发票不重新开，就是客户付98000，我们开过去的发票还是10万，那剩下的这2000应该怎么入账呢？
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收到客户10万承兑，客户多支付2000元，于是账上汇款2000元给客户，怎么写收据？
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