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问题已解决
老师，我们公司费用报销制度上，给员工出差的补贴50元/天，需不需要员工提供发票呢？
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你好这个是进入工资里面的，不需要发票。
11/01 10:22
84784997 
11/01 10:27
那员工的这次差旅费补贴已经算在费用报销里面了，我该怎么做账？
宋生老师 
11/01 10:28
你好，这个你借管理费用-福利费-出差补贴，贷应付职工薪酬-出差补贴，然后支付就可以了。。
84784997
11/01 10:34
老师 贷方能放在应付职工薪酬-福利费里面吗
宋生老师
11/01 10:35
你好，你如果设置了福利费，就做到福利费里面去。
84784997
11/01 10:38
好的 谢谢
宋生老师
11/01 10:39
你好，不用客气的了。
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