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10月交企业所得税180 10月份借：应交税费-应交企业所得税 180 贷：银行存款180 请问后续还需要有什么结转这个应交税费的分录吗
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你应该9月份先计提借，所得税费用，贷，应交税费，应交企业所得税。
然后10月份再支付。
2024 11/01 14:24
84784952 
2024 11/01 14:26
啊 九月还没交税怎么知道计提多少呢
宋生老师 
2024 11/01 14:27
你好，你好，其实你看利润表就能算出来的呀。
84784952
2024 11/01 14:30
算不出来我 有减免 那这种九月忘记计提的怎么办
宋生老师
2024 11/01 14:30
你好，如果你没有计提的话，你可以补充计提。
84784952
2024 11/01 14:31
在11月补提：借：所得税费用 贷应交税费 -企税吗
宋生老师
2024 11/01 14:32
你好，是的，凭证就是这样做
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