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公司有一笔代客户加工产品的加工费，100元，其中有20元是客户报给他公司的金额，由我们公司收到货款后再转回20元给客户，货款未收，这个分录怎么写？
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你好，另外80块是属于你们公司的收入，是不是？
2024 11/01 14:31
84785016 
2024 11/01 14:32
是的，老师
宋生老师 
2024 11/01 14:34
你好这个你借银行存款一百，这个你借银行存款100贷，其他应付款20，总业务收入80。
84785016
2024 11/01 14:37
现在是还没收到货款的
需要计提写分录，不知道怎么写
宋生老师
2024 11/01 14:37
你好这个还没有发生，先不用做。
84785016
2024 11/01 14:41
我这笔业务是9月已经完成了的
84785016
2024 11/01 14:41
只是未收到货款
宋生老师
2024 11/01 14:41
你好，你确认了这个加工费你可以做应收账款。借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
但是这个20元你没有收到，不用管他。
84785016
2024 11/01 14:43
20元没收到 我不计提不写分录，那我如果在11月收到了这100元，再付20元给客户 ，不就是不平了吗？
宋生老师
2024 11/01 14:43
，你在11月收到这100块钱，借银行存款100贷，应收账款80。其他应付款20
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