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老师 公司团建 发票开的团建费 这个怎么做
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你好，这个公司计入管理费用，福利费。
11/01 14:40
84784983 
11/01 14:47
老师 看下图片 是这样吗
宋生老师 
11/01 14:47
你好，对的，就是这样子做。
84784983
11/01 14:50
老师 固定资产是当月够进下月进行计提折旧对吗？
宋生老师
11/01 14:50
你好是的，就是这样子的。
84784983
11/01 15:20
老师 8月份付的款 9月份到的货 发票也是9月收到的 那我是不是10月份开始计提
84784983
11/01 15:26
那我圈起来的这个地方选什么呢 之前8月份付的 之前的分录是 借应付账款 贷 银行存款 现在我收到发票了 机器也到了在失踪了 圈⭕起来的这个地方选什么呢 选银行存款还是应付账款 看下图片
宋生老师
11/01 15:30
你这个一开始做的凭证对应固定资产是应付账款就行，就选应付账款。
84784983
11/01 15:44
老师 8月份付的款 9月份到的货 发票也是9月收到的 那我是不是10月份开始计提
宋生老师
11/01 15:44
你好，是的，折旧的话是从10月份开始。
84784983
11/01 15:45
这个原值是填不含税金额吗？
宋生老师
11/01 15:46
你好，你抵扣过的话就是按照不含税的。
84784983
11/01 15:49
还没抵扣 开的专票
宋生老师
11/01 15:50
你好你打算抵扣就按不含税就好了。
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