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问题已解决
之前5个月的社保费都是直接发放，没有计提。现在要补之前没有计提的社保费，计提后社保费的个人部分都计入了损益应该怎么办，是计提不对吗？
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你这个是要补充具体然后从他的工资里面扣回来呀。
11/01 14:46
宋生老师 
11/01 14:46
你这个是要补充计提然后从他的工资里面扣回来呀。
84785021 
11/01 14:52
从工资扣回来这笔分录怎么做呢？
宋生老师
11/01 14:53
你好，这个借应付职工薪酬贷，银行存款，其他应收款。
84785021
11/01 14:57
其他应收款社保费个人部分吗？
宋生老师
11/01 15:02
你好是的就是这样子的
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