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车辆租赁企业和渠道商合作，渠道商帮助拉散客司机，理论上业务模式是司机交租金给租赁公司，公司给渠道商佣金。实际上业务模式是司机给渠道商租金，租赁公司应该给的佣金多退少补。渠道商给租赁公司开服务费发票，对应付了佣金部分会记账，不用付钱的部分如何记账？
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您好，我们现在还开票给渠道商么，不开就按收到有钱记账
借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税
11/02 12:43
廖君老师 
11/02 13:18
您好，渠道商给租赁公司开服务费发票，那是租赁公司要付款了，我重新写分录
借：销售费用-服务费 贷，：其他应付款
应收司机的
借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税
实际收款
借：银行 其他应付款 贷：应收账款
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