出售不在账上的机器设备，开了发票怎么做分录？汇算清缴需不需要调整？_实务

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出售不在账上的机器设备，开了发票怎么做分录？汇算清缴需不需要调整？

84785042| 提问时间：11/02 15:42

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好借银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项税借固定资产清理累计折旧贷固定资产然后结转固定资产清理就可以

11/02 15:43

84785042

11/02 15:45

这个机器从来都没有入账，也用固定资产清理吗？哪里来的折旧？

暖暖老师

11/02 15:46

那直接做其他业务收入

84785042

11/02 15:47

汇算清缴要不要调整的？还有没有收到钱？分录怎么做？

暖暖老师

11/02 15:49

不需要纳税调整的，借应收账款

84785042

11/02 16:07

你好借银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项税借固定资产清理累计折旧贷固定资产然后结转固定资产清理就可以，如果这个没有累计折旧分录该怎么做？

暖暖老师

11/02 16:12

借银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项税借固定资产清理贷固定资产

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