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老师你好，企业所得税是在季末计提还是缴是缴纳企业所得税的申报月份计提
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您好，是季末计提的， 这个金额可以在下月申报时确定金额计提，但分录在季末，
2024 11/02 17:04
84785034 
2024 11/02 17:04
那我季末的时候没有计提啊，因为当时不知道交多少啊
84785034
2024 11/02 17:05
不计提的话，直接交了的时候直接记那个所得税费用贷银行存款可以吗？
廖君老师 
2024 11/02 17:08
您好，我上面回复了，申报时我们还没有结账呢，把这个金额计提在季末，您一定要计提在下月初也行，又没有跨年
84785034
2024 11/02 17:11
老师的意思就是说一定要具体，具体是一定的，只是说在季末或者月初都是可以，是这样理解吗？
廖君老师
2024 11/02 17:12
您好，是的，其实我们利润表出来了，自已也能计算出来的，金额也是能确定的，
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