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老师利润总额304万超了300万老师要是成本有发票不能暂估成本了那还有什么办法呢
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你好，请问福利费支出，招待费支出都要限额范围内吗？
2024 11/02 18:39
84784989 
2024 11/02 18:44
老师是不是做福利费，要有发票呀
84784989
2024 11/02 18:46
老师员工聚餐做福利费，老板招待客户
兰心 
2024 11/02 18:54
员工聚餐的话属于福利费，需要有餐饮发票。老板招待客户的话属于业务招待费，也需要有发票。给员工发的福利费也可以是现金，需代扣代缴个税。如果有现金的福利费发放，你可以先做一笔计提。
84784989
2024 11/02 19:06
老师怎么做账呢
兰心
2024 11/02 19:07
借:管理费用—福利费
贷:应付职工薪酬
兰心
2024 11/02 19:08
等到发放的时候，借应付职工薪酬，贷银行存款。
84784989
2024 11/02 19:10
老师是不是发生时先计提在发放吗
兰心
2024 11/02 19:10
是的，职工薪酬相关分录需要先计提。
84784989
2024 11/02 19:12
老师这样税务不会查吧
84784989
2024 11/02 19:12
会不会有风险呢
兰心
2024 11/02 19:14
计提的职工薪酬在所属年度发放了就没有问题。
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