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你好，帮我分析一下这两张表的数据？
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同学你好，
你的资产负债表 期末数据 不平
11/03 12:28
apple老师 
11/03 12:29
利润表和资产负债表 也对不上
另外利润表为啥 营业利润是负数 营业外收入那么大
84785018 
11/03 12:40
营业外收入，本年累计的数据
apple老师
11/03 12:42
好的，同学
就是要分析本年累计的数据 才更有意义
营业外收入 也确实太大了
掩盖了 正常的经营业务
84785018
11/03 12:48
你们负债表期末数据，不平，会出错的地方可能在哪？
apple老师
11/03 12:58
同学你好，用科目余额表 一个个去核对
光看报表看不出
84785018
11/03 13:06
这是表格设置好的公式，科目余额表的数据是根据凭证跳转的，不清楚该咋核对？
apple老师
11/03 13:09
同学你好，
报表上的数据 是有科余表 1 级科目余额 过来的
比方说
报表的 货币资金
=科余表的 （库存现金 加 银行存款）
应收账款 直接抄写过来
存货=原材料 加 生产成本 加 库存商品
等等 这样核对
84785018
11/03 13:12
你好，这是上个月的数据，帮我看下，之前会计做的，这个表有些我没看懂？
apple老师
11/03 13:20
同学你好，同样做的不对
期初 有 盈余公积 和资本公积
期末 这两个数据不见了
84785018
11/03 13:27
那之前会计做的都不对，我这咋核对，前面不对，后面都错了是吗？
apple老师
11/03 13:42
对的，报表不对。先找到原因哪里出了错。
我今天电脑不在身边，否则。给你核对一下。哪里取数错了。
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