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老师您好！我们用的是金蝶系统，由采购入库单生成采购发票后，采购价款是50万，运杂费是2万，我应该在采购发票界面怎样来填入上述金额，才能使得由采购发票生成会计凭证的时候，借方原材料为52万，而贷方计入两个账户：50万价款挂应付账款——东兴钢厂，2万运杂费挂其它应付款——大地运输公司，谢谢！！
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你好！对方运费发票单独开吗？如果可以准确核算的话，运费可以记录这批原材料的成本，不单独体现运费
2024 11/03 19:23
84785013 
2024 11/03 19:27
价款在借方肯定都要计入材料采购成本，但是贷方运输公司和材料供应商是两家不同的单位，负债肯定要分开挂账啊
84785013
2024 11/03 19:27
价款和运杂费在借方肯定都要计入材料采购成本，但是贷方运输公司和材料供应商是两家不同的单位，负债肯定要分开挂账啊
耿老师 
2024 11/03 19:47
你好，也就是说你的运费是单独开发票吗？之前凭证模板你面怎么设置之前凭证模板你们怎么设置的？
84785013
2024 11/03 19:47
是的，运费要单独开发票
耿老师
2024 11/03 19:48
你好，之前预制的模板有其他应付款吗？没有的话，退订生成凭证后，在总账模块更改一下
耿老师
2024 11/03 19:49
或者是分开做两个入库单
84785013
2024 11/03 19:59
好的老师，就是说生成凭证后，再把运费从应付账款转入其它应付款是吗？
耿老师
2024 11/03 20:03
你好，是的，因为之前模块推定生成的话，是预制凭证模板的，如果凭证模板里没有其他应付款的话，需要生成凭证后再做结转凭证
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