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东老师您好，麻烦问一下小规模纳税人是不是季度如果开专票4万，开普票加未开票27万，那么就是不仅4万交税，普票27万的部分就得交税。如果季度开专票4万，开普票加未开票是26万，那么普票和未开票的部分就不用交增值税，对吗？
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您好，小规模纳税人的增值税免征点是季度销售额不超过30万。如果季度开专票4万，开普票加未开票27万，总计31万，超过30万，需要对超出部分即1万缴纳增值税。如果总销售额是30万以内，如您说的第二种情况，总计30万，则不需缴纳增值税。
11/04 05:30
84784986 
11/04 06:32
你再好好考虑下，不是超过三十万全额交吗？
堂堂老师 
11/04 06:36
对不起，确实需要澄清一下。对于小规模纳税人，如果季度销售额超过30万，则需要对全额销售额计算并缴纳增值税，不是仅对超出部分缴税。所以如果销售额为31万，则需对整个31万计算增值税。如果是30万或以下，则不需缴纳增值税。感谢您的提问，希望这次解释更清楚。
84784986
11/04 09:19
残保金是从几月到几月申报？
堂堂老师
11/04 09:21
残疾人就业保障金的申报周期通常是按年度进行，从每年的1月开始到12月结束。具体申报时间可能根据地区有所不同，通常需要在每年的1月份进行申报。
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