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朴老师那我要怎么做，我的会计分录就是应付职工薪酬-职工福利费
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您好，您这个是什么业务呢
2024 11/04 09:00
84785040 
2024 11/04 09:01
我这个只是会计分录二级明细
84785040
2024 11/04 09:02
我之前用的应付职工薪酬或是应付职工薪酬福利费，这两个科目都是无余额的
东老师 
2024 11/04 09:02
您的意思是福利费怎么做账吗
84785040
2024 11/04 09:14
跟工资一样的啊
东老师
2024 11/04 09:15
对的，应付福利费科目只是过度，最后是明天没有余额
84785040
2024 11/04 09:21
我不知道哪点错了，麻烦老师给我看看
东老师
2024 11/04 09:21
你没计提，计提借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
84785040
2024 11/04 09:27
老师我找到原因了是九月份计提工资分录我写成借管理费用职工薪酬4500贷管理费用职工薪酬4500
东老师
2024 11/04 09:28
哦，那就是你的会计分录写错了
84785040
2024 11/04 09:28
写错了，这十一月份我该怎么改正
东老师
2024 11/04 09:28
按照之前的做负数，然后再做正确的就成
84785040
2024 11/04 09:29
但是我九月份我月末结转了管理费用职工薪酬出现了
东老师
2024 11/04 09:29
就按照我说的这么做账就成
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