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问题已解决
老师我九月份计提工资写错了，写成借管理费用职工薪酬出现4500贷管理费用职工薪酬出现4500，九月底我月末结转了借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500，那我这现在十一月份怎么纠正错误
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在十一月份可以进行如下账务调整：
冲销九月份错误的计提和结转分录：
借：管理费用 —— 职工薪酬 -4500
贷：本年利润 -4500
按照正确的金额重新计提九月份工资：
假设正确的计提金额为 X 元。
借：管理费用 —— 职工薪酬 X
贷：应付职工薪酬 X
重新进行九月份的月末结转：
借：本年利润 X
贷：管理费用 —— 职工薪酬 X
11/04 09:48
84785040 
11/04 09:54
月末结转是借本年利润贷管理费用，那反向不是借管理费用4500贷本年利润4500为啥前面都是负数
朴老师 
11/04 09:57
同学你好
原分录负数红冲再做正确
84785040
11/04 09:58
我这管理费用是负的
朴老师
11/04 09:58
你直接原分录负数红冲再做正确的
84785040
11/04 09:59
是：不是这个月我在计提十一月份工资在月末结转这个就余额就为0了
朴老师
11/04 09:59
同学你好
对的
是这样
84785040
11/04 10:00
我的原分录是借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500，红冲不是应该借本年利润-4500贷管理费用职工薪酬-4500的吗老师你是不是写错了
朴老师
11/04 10:01
没有写错哦
你可以看下
84785040
11/04 10:03
你写的是借管理费用-4500贷本年利润-4500
朴老师
11/04 10:07
我那个不是负号，是间隔符号
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