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老师我九月份计提工资借管理费用职工薪酬4500，贷管理费用职工薪酬4500，九月份我也月末结转管理费用职工薪酬借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500，十月份我也做了发放九月份工资借应付职工薪酬4500贷银行存款4500，我这十一月份怎么改正九月份计提工资错误，问了两个老师会计分录按照他们的修改之后我的资产负债表不平衡，
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你好，那正确的是多少？
11/04 12:30
郭老师 
11/04 12:30
你现在计提和支付是一样的。
84785040 
11/04 12:31
没听懂，我想要知道我该怎么纠正九月份计提工资错误的会计分录
郭老师
11/04 12:31
哪里没看懂正确的是多少？
郭老师
11/04 12:31
不是借管理费用贷应付职工薪酬4500不对，那正确的应该是什么？
84785040
11/04 12:33
我不会啊所以才问老师的
郭老师
11/04 12:34
上面是正确的，不需要处理
所以你工资是4500，发放的也是4500，已经平了。
84785040
11/04 12:41
说的啥一句没懂
84785040
11/04 12:41
我九月份计提工资错误的借管理费用职工薪酬4500贷管理费用职工薪酬4500写成这样了
郭老师
11/04 12:43
借管理费用
贷应付职工薪酬工资4500
84785040
11/04 12:58
不对，这样我的资产负债表中资产不等于负债+所有者权益了，
郭老师
11/04 12:59
管理费用月末没有结转损益
软件自动结转
不要手都写
84785040
11/04 13:23
我这都是手写月末结转
郭老师
11/04 13:34
你是软件做账还是手工的？如果是手工的可以，手动做。如果是软件做账就不可以，必须是软件自动结转，月末结账才行。
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