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问题已解决
原材料暂估的，一直没有发票到，估计不会开了，怎么处理，数额比较大，
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原材料暂估未开发票的情况下，可以先按预估金额做账务处理，记录为预付账款。若最终确认供应商不会开具发票，需要调整账目，将该笔款项转为其他应收款或损失处理，并注意处理可能涉及的税务问题，比如无法抵扣的进项税等。同时，建议与供应商沟通解决或寻求法律途径保障权益。
11/04 13:04
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11/04 13:10
没有预付，只是估多的原料，记录的暂估应付
堂堂老师 
11/04 13:13
如果是暂估应付账款而供应商最终不会开具发票，那么应该将这部分暂估应付账款冲销，调整为其他应付款或直接处理为利润表中的其他收益。务必调整相关的会计分录，保证账务的准确性，并关注可能涉及的税务处理，如确认收入时的所得税影响。同时，建议完善内部控制，避免类似情况再次发生。
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11/04 13:16
分录写的借 原材料 贷暂估应付，现在分录怎么做
堂堂老师
11/04 13:19
现在需要冲销之前的分录，可以做如下会计分录：
借：暂估应付账款
贷：原材料
这样做可以抵消之前记录的原材料成本和应付款项，纠正账务记录。如果确认这部分原材料实际上是不需支付的，还需考虑是否需要进一步调整相关的利润或其他相关账目。
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