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问题已解决
9月给供应商打款2万，并收到进项票，已抵扣进项税，10月供应商把未使用的货款19457.62元退回，并把2万元的进项票红冲，又开具使用的金额542.38元进项票， 请问，我10月收到退回的未使用货款该如果做分录？
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这个你应该直接红字冲减2万，然后再按照发票新的这个542.38元来入账。
2024 11/04 14:11
84785000 
2024 11/04 14:19
老师，我是要红冲9月份的1还是2，红冲哪个？
宋生老师 
2024 11/04 14:21
你好，你是需要红冲这个2万。
84785000
2024 11/04 14:23
老师，你看一下我拍的图片，上面有2个分录，我是红冲第一个还是第二个？
宋生老师
2024 11/04 14:25
你好，是上面的第二个嗯凭证了。
84785000
2024 11/04 14:32
老师，那我这样做对吗？
宋生老师
2024 11/04 14:32
你好，分录是对的了。
84785000
2024 11/04 14:34
好的，谢谢老师
宋生老师
2024 11/04 14:34
你好，不用客气的了。
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