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老师，我想咨询一下公司**业务的问题，想了解一下，**单位与补**单位的款怎么处理？
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你好，一般**单位内账做这个项目，被**单位外账做这个项目。
然后供应商的发票直接开给被**单位就可以了。
11/04 14:45
84785034 
11/04 14:47
那我们要转给被**方的款和应取得的利润款，怎么处理呢
宋生老师 
11/04 14:47
你好，这个实操中有的是私下处理，有的是由**单位开票给被**单位
84785034
11/04 14:59
取得收入的时候，**单位给被**单位开票吗？以什么名义呢？我们是商贸公司
宋生老师
11/04 14:59
你好，你们具体是**了什么？
84785034
11/04 14:59
就是借用别的公司中标了，我们没有资质
84785034
11/04 15:01
真实的业务，都是我们来做，我们让供应商给对方提供发票，收到货款以对方公司名义开票，我们付管理费用
宋生老师
11/04 15:01
你好，嗯，你们在你们营业范围内开票就可以了。
84785034
11/04 15:03
收到的利润作为我们的主营收入吗？
宋生老师
11/04 15:05
你好，是的，就是这样了
84785034
11/04 15:09
那我方是不是就面临着成本压力，和所得税压力了？
宋生老师
11/04 15:10
你好，是的，是会有。要么你就私下处理了。
**本身就不合规，没有办法靠会计能做到又不用交税，又合理合规。
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