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老师，商贸企业，给客户返的现金，这个怎么做账
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那个需要开票负数发票，冲销售收入，不开发票的话，计入销售费用
2024 11/04 15:09
84784990 
2024 11/04 15:12
不开，就是纯现金悄悄给客户
家权老师 
2024 11/04 15:12
那么计入销售费用科目
84784990
2024 11/04 17:11
老师，这个也没发票，就记入销售费用，汇算清缴调增吗
家权老师
2024 11/04 17:11
那个不建议做外账，老板私人给。做到外账查到要补税的
84784990
2024 11/04 17:16
那这个怎么做，做到内账吗，但是这种比如说我从公户取2万现金用到这了，你不做外账，那我这2万块钱怎么提现出来用哪了
家权老师
2024 11/04 17:17
是的，那个直接做到内账就行。外账挂老板借款，拿发票冲平
84784990
2024 11/04 17:17
那我账上显示取现2万，实际我这2万给客户了悄悄，我怎么做成看不出来呢
家权老师
2024 11/04 17:19
外账挂老板借款，以后拿发票冲平
84784990
2024 11/04 17:20
我们几乎每个单子都给客户返款，这种都挂借款吗，老师
家权老师
2024 11/04 17:23
金额太大了就不能那么干了，明处开票折扣，不能私下返现
84784990
2024 11/04 18:37
老师，那已经这样做了，我怎么给他做账做的看不出来
家权老师
2024 11/04 20:51
现在只有挂往來了。以后的业务直接按开发票折扣处理。
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