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问题已解决
系统录入的原材料打出来的进仓单和发票的不含税金额总是对不上，不是多几分就是少几分，有的会有100左右的差额，这种情况怎么处理？采购那边感觉是进仓有一定差额就按合同直接开票回来的感觉。
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您好，差几要是正常现象，差100这个就不正常了，让采购按他们收到的发票调整单据，财务账套和业务系统的数据要一致的
11/04 23:22
84785037 
11/04 23:27
差几分的我怎么处理？
84785037
11/04 23:32
还有一个问题，很多发票开的都是原材料，实际入库的都是按要求切割好的板材或者半加工过的东西，很多长期合作的单位都这样。怎么处理
廖君老师 
11/04 23:36
您好，1.几分钱是正常，但也要开调整单，要跟发票一样的
2.发票和实际到库的完全不一样是吧，如果这些切好的板材还要加工的，倒也没事
84785037
11/04 23:44
对，等于对方帮我们切好了，后续还要折弯焊接喷涂等多个流程，就这样发票直接勾选？不要对方开的和实际进仓单一致？
廖君老师
11/05 03:07
您好，那这个不行的，比如来的是螺丝，开过来是铁块，这差异也太大了，实物和发票严格不符
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