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问题已解决
老师，这是不是做错了，这么做是啥意思，我没看懂
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可以
你省略了一步转出未交增值税
11/05 10:41
84784984 
11/05 10:44
这个结转的金额为啥要重复结转呢
郭老师 
11/05 10:44
这个不是重复结转，你没有重复结转：
第一个是结转销项。
后面是结转进项。
84784984
11/05 10:46
但是结转进项，没有那么多进项啊，就冲粹凑了个数字结转了，我的进项还在待认证呢，这个直接没有把待认证进项结转到进项，就直接做了个这个分录，是不是应该从待认证结转到进项35666.2
郭老师
11/05 10:47
具体的金额我们没法给你查，你看一下当时的发生额。
郭老师
11/05 10:47
他为什么要凑未交增值税？你是你需要缴纳的增值税。你看下你需要缴纳的增值税是这些吗？如果是正确的话，那你的进项又不对呀。你申报表里面怎么填写的？
84784984
11/05 10:50
老师你看，我看着他把待认证没有结转的进项，，
84784984
11/05 10:54
老师，这是4月的，我都在待认证里，他没有结转出来，直接凑了个金额在那里，我现在10月份我把那个待认证结转一下没影响吧
郭老师
11/05 11:04
你得看下认证了没有
认证了才能转
84784984
11/05 11:38
认证了老师，他没有结转，我现在能不能做到这个月来，怎么做分录
郭老师
11/05 11:46
可以
借应交税费应交增值税进项，贷应交税费待认证，
借应交税费未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。
84784984
11/05 11:59
好的谢谢老师
郭老师
11/05 12:01
不用客气，工作愉快
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