00:10:00
问题已解决
有一张专用发票，在10月认证了，但是这个进项票在11月做账，这样就是余额表上留底数和增值税申报表数不一样了，那10月应该做一笔分录还是不用管呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，其实10月份应该做认证的这笔账了。
2024 11/05 11:48
84785004 
2024 11/05 11:49
怎么做呢
宋生老师 
2024 11/05 11:50
你好这个要，这个要看你是什么业务的发票，要看发票品名。
84785004
2024 11/05 11:54
就是顺丰的快递费啊
宋生老师
2024 11/05 11:54
你好，这个你可以借，管理费用，快递费，应交税费，应交增值税进项税额，贷应付账款等
84785004
2024 11/05 11:58
不行啊，员工是在11月拿来的报销单，一个报销单上有10月的发票，还有11月的发票，那个顺丰快递费就是其中一个10月开的发票，11月的发票不能做在10月吧？
宋生老师
2024 11/05 11:59
你好，10月的发票你如果没有做账你就做到11月。
84785004
2024 11/05 12:00
那就是还是回到一开始的问题了，对不上有影响吗10月？下个月肯定余额表进项和增值税申报表留底对上了
宋生老师
2024 11/05 12:01
你好这个到11月底能够对上就可以了。
宋生老师
2024 11/05 12:01
因为本身就是一个更正的过程。
阅读 108
描述你的问题，直接向老师提问
147
意见反馈
