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你好，所得税年报提示收入与成本不配比，之前的会计，没有收入就结转成本了，该怎么调整呢？
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你好，你需要把成本调出 借；相关科目 贷；主营业务成本等科目
2018 05/24 10:40
84785010 
2018 05/24 10:42
账务已经处理，但是跨年了，现在年报怎么处理呢？直接申报，会不会有影响
邹老师 
2018 05/24 10:43
你好，你需要反结账到去年做这个调整分录，然后按调整之后的数据申报汇算清缴的
84785010
2018 05/24 10:43
直接申报 调整后的报表，可以吗
邹老师
2018 05/24 10:45
你好，不可以的，你这样申报的数据会与你报表数据不符的
84785010
2018 05/24 10:47
我在1月份做的调整分录，刚才在年报中 在纳税调整明细表中，跨期扣除项目中，填了结转成本的数字，这样可以吗
邹老师
2018 05/24 10:50
你好，不可以这样填写申报的
84785010
2018 05/24 10:52
那该怎么填写申报呢？
邹老师
2018 05/24 10:54
你好，需要在12月份做调整分录，然后按调整之后的填写，也就是成本是0
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