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问题已解决
利润出来比出纳那边少几万是什么原因呢，折旧都已加，应收应付都对的上
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当发现利润比出纳那边少几万时，可能存在以下原因：
收入确认问题：可能有些收入尚未被正确或及时地记录在账上。
成本费用遗漏：可能在计算利润时，某些成本或费用没有被完全考虑进去，例如未记录的小额支出或遗漏的固定成本分摊。
会计处理错误：会计在记账或计算过程中可能出现了错误，如分类错误、金额录入错误等
11/05 15:40
84785009 
11/05 16:00
老师，计提的水电费还有工资跟实际每个月的工资不等，会影响利润吗
刘艳红老师 
11/05 16:02
你是按计提的入账，出纳是按实际入账，是吧
84785009
11/05 16:04
本月计提的金额一般是比出纳那边多的，下个月多计提的话再冲减的
84785009
11/05 16:05
出纳那边就是按实际来的
刘艳红老师
11/05 16:08
可能差的就是这里
84785009
11/05 16:10
假设我计提9月的工资15万，10月份出纳那边发9月的工资付的是12万，10月份做账是我是冲减这个3万，再计提10月的15万
84785009
11/05 16:10
这样会不会影响我利润比出纳那边少3万呢
刘艳红老师
11/05 16:11
那你没冲前就会有差别
84785009
11/05 16:13
冲减了3万，就是一样了是吧
84785009
11/05 16:13
那还是差几万，找不出来，每个月都会差点，这个月差的有点多
刘艳红老师
11/05 16:16
其他收入方面有没有差别了
84785009
11/05 16:20
应收应付都是对上的，银行现金都对的，就是原材料这块不知道会不会有出入，跟出纳那边原材料的期末余额又是对得上的，找不到哪里对不上
刘艳红老师
11/05 16:23
支出这块和你计提这块
84785009
11/05 16:25
开票税点这些也都结转了，我现在就是结转损益凭证出来比出纳那边少，老师，还有什么费用需要注意看的呢
刘艳红老师
11/05 16:27
看你的支出和收入就可以
84785009
11/05 16:33
计提社保这个，这个是客户欠的，假设应收回的社保余额是6万多，我上个月借方是4万，我这个月是这样记的，
其他应收款 社保 借方 2万
管理费用 社保 借方 -2万
84785009
11/05 16:34
这样记可以的吧，我前面都是这样记的
刘艳红老师
11/05 16:36
你把分录拍给我看下
84785009
11/05 16:40
发不出去怎么回事
84785009
11/05 16:40
老师，发了
刘艳红老师
11/05 16:42
这样冲是什么意思
84785009
11/05 16:44
前面那个会计一直都是这样记的，财务那边是欠7万多，是不是我期末余额借方也是7万多就可以了
84785009
11/05 16:45
这个一直我也不是很明白，为什么这么记
刘艳红老师
11/05 16:46
是的，你放借方就可以了，不这样冲的
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