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老师，员工把一张福利费的发票开成了专票，没办法退了，我是直接按普票入账呢，还是正常按专票做再做进项税额转出呢？如果按专票做了，增值税报表转出的税额怎么填呢？
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你好，你已经拿到发票了，你就做勾选不抵扣就可以了。你在认证勾选的时候有一个不抵扣勾选。
11/06 08:49
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