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问题已解决
老师，请教一个问题，就是我们公司是高新企业，现在享受一般进项加计抵减，前期有3个月没有享受到，现在填写附表四加计抵减，把前3期+本期，共四期，现在抵减完了还有多，导致这个月不用交税金及附加，请问做账计提是按增值税申报表附表四加计扣除额填写，还是按增值税实际来计提？
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您好，按实际来计提，加计抵减后少交的计入其他收益或营业外收入
2024 11/06 10:33
84785046 
2024 11/06 10:39
老师比如少交1000，分录怎么写？
小愛老师 
2024 11/06 10:40
您好，比如增值税实际10000，你少交1000
借应交税费-未交增值税1000 贷其他收益或营业外收入1000
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