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老师，这种情况可以提交吗，申报增值税这种提示，然后专票开的是20614.83税额怎么是206.11
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你看看税率啥的没问题可以提交
百分之一的话是这样
11/06 10:56
84785029 
11/06 10:57
百分之一不应该是206.14的税额吗
84785029
11/06 10:57
那我做账跟增值税申报表的税额不一样，要怎么调呢
朴老师 
11/06 11:01
这个是四舍五入产生的差额
84785029
11/06 11:04
那是调账吗，要怎么调，相差0.03
朴老师
11/06 11:05
同学你好
你按系统里的来做就可以
84785029
11/06 11:07
那账要怎么调，怎么做未交增值税对上，
朴老师
11/06 11:08
你系统里是多少就按多少做账
这样就一致了
84785029
11/06 11:09
我是说用什么科目调账
朴老师
11/06 11:09
你直接按系统里的金额做就可以
不用调整
84785029
11/06 11:12
怎么不用调整、我系统是2246.57，我按开票与未开票做出来的税额是2246.54
朴老师
11/06 11:17
你账上做
借主营业务收入0.03
贷应交税费应交增值税0.03
84785029
11/06 11:34
这样主营业务收入不是又对不上申报表了吗
朴老师
11/06 11:35
不这样做就只能做应交增值税检查调整了
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