00:10:00
问题已解决
我们开给客户一张3800的发票。客户又把这张3800的发票开给我们。是相当于是。这台货发给他之后，他不要了，又退给我们了，这样的话他开给我们的发票，我是怎么做账的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在这种情况下，你们首先给客户开的3800元发票，会在财务账上体现为应收账款增加。当客户退回货物并给你们开同额的发票时，你们就可以将这张发票用来冲减之前记录的应收账款。具体操作就是将应收账款减少3800元，同时减少相应的销售收入。这样，双方的账目都能保持平衡。
11/06 12:37
84784993 
11/06 13:04
但是对方给我们开的是正数发票，不是负数发票，那我做账的时候可以直接做复数吗？
堂堂老师 
11/06 13:07
即使对方开给你们的是正数发票，你们在账务处理时仍然可以将其作为负数来冲减之前的应收账款。具体操作是，将这张发票作为销售退回来处理，相应地减少销售收入和应收账款。这样处理，可以确保账目的正确性和一致性。
阅读 83
描述你的问题，直接向老师提问
485
意见反馈
