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问题已解决
老师，我想问下，之前会计在6月份做了一张销售发票，然后这个税金差一分钱，税还抵扣了，我现在怎么调账，不反结帐。
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同学，你好
差额计入营业外支出或者营业外收入
11/06 13:06
84784984 
11/06 13:07
啊………weis为啥。有其他办法吗
小菲老师 
11/06 13:08
同学，你好
一分钱调账，用这个比较方便
84784984
11/06 13:10
怎么做分录啊，老师，它是不含税金额正确，进项税额多一分钱，然后总含税金额多一分钱，我现在税额也不对
小菲老师
11/06 13:11
同学，你好
借：营业外支出
贷：应交税费-应交增值税-进
84784984
11/06 16:11
这样做有风险吗，老师，那这个分录的金额都是正数是吧，金额就是多的数字是吧，主要这个进项发票已经认证了，账上已经结转了。那我做营业外支出了，我后面怎么做
小菲老师
11/06 16:12
同学，你好
没有风险，就是调整，这个1分钱，不要紧的
84784984
11/06 16:14
主要这个进项发票已经认证了，账上已经结转了。那我做营业外支出了，我后面怎么做
小菲老师
11/06 16:21
同学，你好
后面营业外支出转到本年利润里面
84784984
11/06 16:24
就是我做了这个分录就不用再管了是不是，那我这个分录后面的数字是一借一贷正的是不是
小菲老师
11/06 16:51
同学，你好
是的，是的
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