00:10:00
问题已解决
老师 我们对外开具10万含税9%的专用发票，但是提供给我们进项的对方10万含税的只能开具3%专用发票，我们就欠他们10万元，需要开具多少发票和我们开具的等效，我们应该怎么计算
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你的意思是需要进项与销项税额一致，是吗？
11/06 14:29
84785045 
11/06 14:30
就是我们往外开具10万9点的票，但是我们进项的哪一方只能提供3%的发票 我们应当怎么计算
84785045
11/06 14:30
怎么扣除他的税
宋生老师 
11/06 14:30
你好，你是要算什么？要算需要开多少进项进来吗？
84785045
11/06 14:31
我们就是实际欠他们10万元要是销项税额和进项税额一致，那金额肯定就多了
宋生老师
11/06 14:32
你好，是啊，不含税金额肯定多了呀，所以你想算什么呢？
84785045
11/06 14:33
我没有说清，就是我们对外开9%，那提供进项也要为我们提供9%，但是现在对方只能提供3%的票，我们应当让他开多少发票
84785045
11/06 14:33
我们一共欠他10万
宋生老师
11/06 14:34
你好，你说的是很清楚，但是你的问题问的不清楚。
你自己想达到什么效果才能确定让他开多少发票？
比如你想1分钱的所得税都不交，还是说想要交2%的增值税，还是什么意思？
84785045
11/06 14:34
我们需要扣完税后给他们支付多少钱让他们开多少钱的票
84785045
11/06 14:35
不是有个税差6个点吗 我们怎么给他扣税
宋生老师
11/06 14:36
你好，这个差额你说要扣下来的话，企业自己决定没有规定必须要怎么扣，一般直接按照6个点扣就行了。
84785045
11/06 14:36
我们是直接在10万扣除6点的税后按照94000让他们开具3%的发票合理吗
宋生老师
11/06 14:37
你好，是的，一般就是这样。
84785045
11/06 14:40
实际工作中这样做是不是用9%的税额/3%看看是多少这样计算 ，但是这样销项和进项是匹配了，但是不含税的要超过3倍呢，我们不可能给我支付那么多钱，我们只能扣除税额了
宋生老师
11/06 14:41
你好，那你就要去找别的进项发票用来抵扣。
84785045
11/06 14:42
要是没有进项我们不是已经把税款扣下来了我们交税就行了
宋生老师
11/06 14:44
你好，外账上面没有什么税款扣下来的说法。
他开给你多少钱的发票，你就应该支付给他多少钱。
84785045
11/06 14:54
我们是算我以后让我们直接开票，就当结算了
宋生老师
11/06 14:57
你好，你都按照不含税乘以各自的税率就可以了。
84785045
11/06 14:58
好的我明白了
宋生老师
11/06 14:59
你好，欢迎下次再来探讨。
阅读 108
描述你的问题，直接向老师提问
269
意见反馈
