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老师，老板出差外地的油费，餐费（宴请）怎么做账
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那个出差发生的费用计入差旅费。餐费计入业务招待费
11/06 15:26
84784966 
11/06 15:28
出差外地宴请客户，餐费
84784966
11/06 15:28
为什么不算差旅费
家权老师 
11/06 15:29
因为是接待客户的，自己吃不了那么大金额，自己吃的可以借差旅费
84784966
11/06 15:30
加油费，实际是老板车跑外地出差，到下面地级市推广活动，加油费
84784966
11/06 15:30
销售费用-业务招待费，我限额吗，限多少
家权老师
11/06 15:31
自己的车要出租给公司才能在公司报销
84784966
11/06 15:32
自己车租给公司，现在手续很麻烦，税务局，每天能开免费票500，然后按小规模租赁处理
家权老师
11/06 15:33
那个没法子的，要么就把车过户给公司
84784966
11/06 15:33
外地出差搞活动的餐费，怎么入账
84784966
11/06 15:33
推介活动这类，每年一次
家权老师
11/06 15:34
不是本人吃的，接待发生的费用都计入接待费
84784966
11/06 15:35
老板本人宴请
家权老师
11/06 15:36
一样的，都计入业务招待费用，不是她一个人吃的
84784966
11/06 15:43
老师，业务招待费，不管管理费用/销售费用，都是双限额，对吗
这个计入销售费用-业务招待费，可以吗
家权老师
11/06 15:44
是的，就是那样做就行
84784966
11/06 15:45
还有，计入福利费，团建费，可以吗
家权老师
11/06 15:45
你是搞团建就计入团建费
84784966
11/06 15:47
活动结束，答谢客户，宴请
家权老师
11/06 15:50
那个跟团建无关，为啥计入团建费呢？就是计入业务招待费
84784966
11/06 15:53
包车，外地旅游公司开了发票。可以做员工福利费吗
家权老师
11/06 15:54
要看具体的用途，不能只看什么发票
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