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我公司现在申请清算金蝶账上预付款还有几十万，应收账款还有几万，这些账需要调整再申报吗？
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您好，是的，预付和应收都是资产，我们收不回来就结转到营来外支出，不过不能税前扣除的，我们目前账上的亏损有没有超过这几十万
11/06 15:27
84784956 
11/06 15:31
目前账上亏损二百多万
廖君老师 
11/06 15:34
哦哦，那就这样结转，反正也不用交所得税
84784956
11/06 15:38
预付款结转到营业外支出？
廖君老师
11/06 15:39
您好，是的，现在是预付借方余额吧，这也是资产
84784956
11/06 15:43
预付账款是负数的怎么处理？
廖君老师
11/06 15:44
您好，就是贷方余额，是负债 ，这个就要转为营业外收入的，不过还好我们亏损多，加在一起也不会盈利，也不用交所得税
84784956
11/06 16:01
应付账款呢
廖君老师
11/06 16:04
您好，应付贷方余额也是结转到营业外收入哦
84784956
11/06 16:09
工资薪金呢？没发完的
廖君老师
11/06 16:11
哦哦，就是应付职工薪酬 有余额是吧，不想支付就把以前的凭证红冲了
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