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应交税费-增值税 科目有余额，我把所有的明细都转入未交增值税，结果余额是贷方9万7千多，这种怎么处理？
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若不是留抵，可转到营业外支出调整
11/06 16:15
84784979 
11/06 16:28
应交增值税项目下明细余额都转到未交增值税后，余额11.5万，去掉本月1.7万后，是贷方9.7万。当期损益只能转营业外收入，这是不是要补所得税？
文文老师 
11/06 16:28
是的，按利润总额申报企业所得税
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