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8月份补缴两个员工的社保，9月份账务职工社保没把补缴的加上去，10月份账务中怎么处理
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你好，8月份补缴的时候，做了分录了吗
11/06 16:22
84784982 
11/06 16:23
没有，这部分补缴的只操作了公司部分的，其他的都没操作
宋生老师 
11/06 16:24
你好，8月的公司部分和个人部分，已经交了。只是没入账是不是
84784982
11/06 16:29
9月份提交的补缴，10月份进行的扣缴，9月份社保公司部分的正常计提的，个人部分应该体现在工资表里是吧
84784982
11/06 16:31
然后给到我的工资表不含这部分补缴的社保金额，导致账上职工社保这部分少了
宋生老师
11/06 16:32
你好，你这个账上计提工资的时候正常计提，只是支付的时候扣下来。公司之前代付的个人部分而已。
84784982
11/06 16:34
计提工资的时候应该是正常部分+补缴部分（个人部分），现在的情况是只有正常部分，没有补缴部分
宋生老师
11/06 16:36
你好，你把凭证做进去就可以了呀
，是这样子的，你计提工资，借管理费用工资。贷应付职工薪酬。
然后发工资的时候借，应付职工薪酬贷，银行存款，其他应付款，社保个人部分。只是这个社保个人的部分有两个月或者三个月而已。
84784982
11/06 16:43
老师，还有个问题，23.3月个税端少申报600，在不更改去年的账的情况下还有什么处理方法吗
宋生老师
11/06 16:46
你好嗯，没有不更正去年的账，还能合理合法这样的做法。
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