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老师，打扰您，有两张行程信息提示，没有打印火车票，给报销了，给员工付款了，这笔账怎么处理？
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您好，账一样做（借：管理费用-差旅费 贷：银行），补不到发票的话，这是无票费用，在年度汇缴时纳税调增
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
11/06 22:58
84785032 
11/06 23:02
九月份，借：其他应付账款。贷：银行存款
十月份拿到票后，借：管理费用-差旅费
贷：其他应付账款
84785032
11/06 23:03
让员工退回钱来可以吗？
廖君老师 
11/06 23:06
您好，上面分录很规范，不用退回来，员工是为工作发生的费用，不报销说不过去的
84785032
11/06 23:06
借：管理费用-差旅费3317
银行存款： 223
贷：其他应付账款 3540
84785032
11/06 23:07
嗯嗯，好的，谢谢老师
廖君老师
11/06 23:07
您好，这是员工还回来一些钱呀，可以
84785032
11/06 23:08
如果这样做账。还用调增吗
84785032
11/06 23:10
老师，还有一点。差旅费是不是得计算扣除？但是没有住宿费，公司法人的差旅票。是不是就不能计算扣除了？还能报销吗？
廖君老师
11/06 23:15
您好，要调增，管理费用-差旅费不是没有发票么
发票都没有，没有计算抵进项税哦
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