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老师2023年有笔招待费的进项税抵扣了，这个需要怎么改增值税，在24年10月征期把进项税转出，还是改23年的增值税申报表，给转出来呢
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你好，修改2023年的增值税申报表
11/07 09:13
郭老师 
11/07 09:14
在附表2进项转出集体福利个人消费里面填写。
84785035 
11/07 09:16
这样就有滞纳金了是不
郭老师
11/07 09:16
是的是的，需要交滞纳金。
84785035
11/07 09:17
老师你说本地的企业，发票是本地的住宿费专用发票，这个怎么记账，进项税能抵扣么
郭老师
11/07 09:20
不是福利费就是招待费，这个看你具体的什么业务发生的。
84785035
11/07 09:22
福利费和招待费是不是都抵扣不了，能在今年10月转出来么
郭老师
11/07 09:25
对的是的，那你转出来的晚了。如果一旦税务局查到的话，那要求补税。
84785035
11/07 09:26
知道了，谢谢老师
郭老师
11/07 09:26
不用客气，工作愉快。
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