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老师请教一下，我们有一笔软件维护费，钱在9月份已经转给对方了，然后对方开了专票是9月份开了一半的金额，在这10月份又把剩下的一半开了专票出来。我这10月份如何做这张发票的分录？
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你好！10月份收到的发票，可以按照实际开票金额进行入账。具体分录为：借记“应付账款”或“其他应付款”，贷记“银行存款”或“应付票据”等相关账户。这样能确保会计记录与实际支付和收票情况相符。
11/07 09:18
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