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老师，供货商公司开票后我们未付款，对方为了让我们尽快付款给我们做了折扣，这个折扣金额我们后期怎么做账呢？进项税需要转出吗？
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你好，折扣额没有在刚开的发票上体现吗
11/07 11:13
波德老师 
11/07 11:14
是单独开的折扣额的发票吗？
84784976 
11/07 11:15
没有，折扣是现在才做合同的，就是让我们少付款，就是我们有一部分应付账款可以不付
波德老师
11/07 11:25
这情况不需要进项税额转出
84784976
11/07 11:34
那我们折扣的部分从应付账款转到哪呢？如何做账呢？
波德老师
11/07 11:52
借应付账款借财务费用负数
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