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购进货物取得供应商一份发票，发现供应商欠税没有缴税，与供应商沟通让供应商缴税，供应商不缴说把发票税款补给我们，我们要怎么处理呢？
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不给你们你们也不能税前扣除这个发票呀
你们要调增的话是发票的金额乘以你们的所得税税率
11/07 13:34
84784976 
11/07 14:03
税款补给我们，我们要怎么处理呢？
朴老师 
11/07 14:05
同学你好
你们只能私户收这个钱
84784976
11/07 14:11
不能收到冲成本费用吗？
朴老师
11/07 14:11
你冲不了
发票金额没变呀
84784976
11/07 14:16
我们都要走公账，没有正规的处理方法吗？
朴老师
11/07 14:17
同学你好
走公账就是计入营业外收入
因为发票的金额没有变化
84784976
11/07 14:29
发票税额进项不能抵扣转出，金额成本要调增，供应商补回的进项入营业外收入？
朴老师
11/07 14:32
是的
因为调增的发票金额没有变，你调增的还是发票的这个金额
他是给你补税款了，但是这个改不了发票要调增的金额
并且这个金额还得调增
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