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你好，老师，应交税费贷方有无票收入税费658.03，实际是不用缴纳的，实际缴纳的是282.34元，未计提税费，已缴纳282.34元，请问要怎么做账？
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你好，你不用交税的，为什么实际又缴纳了这么多呢？
11/07 16:18
84785033 
11/07 16:19
开了专票的
宋生老师 
11/07 16:19
你好你之前已经做了什么凭证了吗？
84785033
11/07 16:20
刚接的账，代账公司的账，头疼看了
宋生老师
11/07 16:20
你好，你如果这个业务没有做凭证你就不，你就补做一笔凭证就好了。
84785033
11/07 16:21
我看了一下没有计提过
宋生老师
11/07 16:21
你好，这一笔业务都没有做过凭证，是不是？
84785033
11/07 16:22
那应交税费贷方的有余额658.3，实际我只交了282.34元，要怎么做账
宋生老师
11/07 16:22
你好，你要看一下这个贷方的余额是怎么形成的？是哪几笔业务形成的？
84785033
11/07 16:23
现金无票收入
宋生老师
11/07 16:24
你好，你是小规模还是一般纳税人？
84785033
11/07 16:26
你好，是小规模
宋生老师
11/07 16:28
你好，这样的话，你转入营业外收入-税收减免
84785033
11/07 16:36
然后再计提一笔未交增值税直接缴纳了就可以了吗？
宋生老师
11/07 16:36
你好，是的，就是这样子的。
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