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这里不需要反应销项税?

然后收到的发票也全额做成本?

对于涉及增值税的劳务发票，确实需要考虑销项税的处理。记账分录应该包括销项税的部分，具体如下： 借：应收账款（含税总额） 贷：主营业务收入（不含税金额） 贷：应交税费-应交增值税（销项税） 收到的发票全额计入成本的处理，如果是与收入直接相关的成本，可以这样做： 借：相关成本科目（如管理费用、销售费用等） 贷：应付账款（含税总额） 确保每笔交易都符合税务规定和会计准则。希望这些说明对你有帮助！如果还有疑问，欢迎继续提问。

是的，销项税需要单独反映。如果差额指的是不含税金额，记账分录应该这样调整： 借：应收账款 100万（含税金额） 贷：主营业务收入 100万÷（1+税率）（不含税金额） 贷：应交税费-应交增值税（销项税） 确保销项税按正确的税率计算。希望这样的解释更清楚！

收到的发票被差额抵税了，税额怎么处理

如果收到的发票被用于差额抵税，你需要将这部分税额计入相应的税金抵扣。记账分录可以这样处理： 借：应交税费-进项税额 贷：应付账款或其他相关负债科目（根据实际支付情况） 这样的处理反映了你通过收到的发票抵扣了相应的税额。希望这能帮助你正确处理税额！如果还有其他问题，欢迎继续提问。