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问题已解决
老师您好，之前老板代付购买材料时，分录为：借：库存商品 贷：其他应付款 ，后来他私人微信收款又做了分录：借：其他应收款 贷：主营业务收入，现在账上其他应付款和其他应收款都挂着他的账，怎么调成一个分录，借：其它应付款 贷：其它应收款 可以吗？
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你好！如果要将这两笔交易调整为一个分录，你提到的方法是正确的。可以做一笔分录：借：其他应付款，贷：其他应收款，这样就可以把两个账户之间的余额进行清算。这样做可以帮助简化账目，保持财务记录的清晰。
11/07 16:34
84785045 
11/07 16:37
这个分录放着本月结账后最后一个分录做还是都可以做的不分顺序
84785045
11/07 16:40
还有个问题，这次调整好了，下次还用她的微信号收款，我应该怎么做分录，借：应付账款，贷：主营业务收入吗？
堂堂老师 
11/07 16:40
对于你的第一个问题，分录的整理不必特定于月末最后一个分录，可以在任何时候进行，只要确保所有相关交易都已正确记录。
关于第二个问题，如果老板再次使用私人微信收款，正确的分录应该是借：其他应收款，贷：主营业务收入。这样做是因为这笔钱实际上是老板暂时代公司收到的，所以应该记录为公司对老板的应收款。
堂堂老师
11/07 16:42
对于你的第一个问题，分录的整理不必特定于月末最后一个分录，可以在任何时候进行，只要确保所有相关交易都已正确记录。
关于第二个问题，如果老板再次使用私人微信收款，正确的分录应该是借：其他应收款，贷：主营业务收入。这样做是因为这笔钱实际上是老板暂时代公司收到的，所以应该记录为公司对老板的应收款。
84785045
11/07 16:51
但是，如果用借：其它应收款，贷：主营业务收入，那账上关于她的又产生新的应收，旧的应付，那我暂时不调账，先放着，等应收的款项足以抵扣应付账款，我再调整分录。这样可以吗？
堂堂老师
11/07 16:53
是的，你可以先记录下所有的应收和应付账款，等到应收款项足够抵扣应付款项时，再做调整分录来清算这两个账户。这种方法可以帮助你更清楚地追踪款项的流向，并在适当的时候进行账目整理。这样做是完全可以的。
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